Workshop · 02. Juli 2026

KONZEPTION

17 offene Themen aus dem Sprint Konzeptionsthemen — wir gehen sie gemeinsam durch.

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Workshop-Tag

Ein Tag. Zwei Blöcke. Ein Vorstellung.

Vormittags und nachmittags arbeiten wir konzeptionell — ab 15:00 stelle ich die neuen Ideen und Module vor.

09:00

Konzeptionelle Themen · Block IOffene Fragen klären · Vertragsanalyse-Daten · Hybrid-Details

12:00

Mittagspause—

13:00

Konzeptionelle Themen · Block IIQuick Wins · Marktanalyse

15:00
Vorstellung neuer Ideen und Module · erweiterter KreisModule 2027

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Offene Fragen + Detailthemen

Block I.

Detailthemen aus dem Vormittag — wir gehen sie der Reihe nach durch.

Block I

Offene Fragen + Detailthemen

DarkMode · Preisfindungsende · Vertragsanalyse · Hybrid

Block II

Quick Wins (+ Marktanalyse)

6 kleinere Tickets · Marktanalyse

15:00

Vorstellung neuer Ideen und Module

Module 2027 · jetzt mit erweiterten Teilnehmenden.

3m5. Webengineers · VertraulichBlock-Übersicht

Klärungsbedarf

Offene Fragen.

Zwei Themen, die wir nur kurz aufnehmen — gibt es seit der Aufnahme schon neue Erkenntnisse?

?

VATT-838

DarkMode für das FE

Letzter Stand: Sinnvoll wegen Barrierefreiheit, Synergien mit EnergyLounge nutzen — Klärung mit Jenna offen:

Wollen wir den DarkMode überhaupt anbieten?
Wer übernimmt das Design — Vattenfall oder machen wir einen Vorschlag?
Wann soll die Umsetzung geplant werden?

?

VATT-654

Preisfindungsende als Deadline

Letzter Stand: Martin hat sich darum gekümmert — Vorschlag steht:

PF-Ende auf 15. Dezember verlegbar — als Admin-Option
Täglicher Abgleich: offene Tranchen · erlaubte Fixierungen · verbleibende Handelstage
Zwangseindeckung wird ggf. vorgezogen — 15. Dezember wird Deadline

?

VATT-172

Verkauf von Strom-Tranchen

Letzter Stand: Sollte integriert werden — reduziert Backoffice-Aufwand, schützt vor Customer-Churn bei Mengenanpassung. Auf VF-Seite noch Klärungsbedarf, Andre war dran:

Ist das Thema noch aktuell?
Was muss geschehen, damit wir das anbieten können? (rechtliche Aspekte, Impuls aus Vertrieb)
Wer kümmert sich auf VF-Seite darum?

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Detailthema · Block I

Vertragsanalyse.

Drei Aspekte, die wir heute durchgehen — Designabnahme der überarbeiteten Oberfläche, Klärung der Berechnungs-Logik und die fertigen Produktbeschreibungen.

Designabnahme

Design wurde von der Designabteilung final überarbeitet, der Ausblick neu umgesetzt für VARIO und FIX. Finale Abnahme heute → direkter Start im FE.

Figma Prototyp

Berechnungen

Deal-Bewertung mit Schwellen, Effizienz & Marktvolatilität als Inputs, Slider-Vorbelegung und Match-Score zum Produkt — Formeln gemeinsam abgleichen.

Produktbeschreibungen

Texte sind vorbereitet — wir gehen sie heute gemeinsam durch. Komfort · Index Fix · Index Vario · Hybrid · Vario Spot. Inhalt und Tonalität abnehmen.

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Vertragsanalyse · Komponente

Preisfixierungen im Handelszeitraum.

Zeigt den Vertragspreis-Verlauf über den gesamten Handelszeitraum mit den Tranchen-Markern T1 – Tn und der Range-Schattierung.

Daten · Berechnung

QuelleMCP

VertragspreiscontractPrice = Base/Peak gewichtet je Tag

Rollierende ØavgN = Ø der letzten N Vertragspreise (N = 30 / 60 / 90 / 120)

Min/Max-RangerangeN.min / rangeN.max im jeweiligen Fenster · täglich neu berechnet

belowAvgN%= (Tage mit contractPrice < avgN) / Gesamttage × 100

aboveAvgN%= (Tage mit contractPrice > avgN) / Gesamttage × 100

Fixierungen T1 – TnVertragsspezifisch — Tranchennummer · Datum · Preis · ID

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Vertragsanalyse · Komponente

Bewertung der einzelnen Fixierungen.

Pro Fixierung ein Slider · Timing-Effizienz als Gesamt-Score (z. B. 62 von 100).

Daten · Berechnung

X (Tranchennummer)z. B. Tranche 3 → X = 3

worstAvg= Ø der X teuersten Tage bis Fixdatum · entspricht 0 %

bestAvg= Ø der X günstigsten Tage bis Fixdatum · entspricht 100 %

percentile= (worstAvg − fixPrice) / (worstAvg − bestAvg) × 100 · geclippt 0–100

Timing-EffizienzDurchschnittliche Perzentile aller bisherigen Fixierungen

Bewertung< 40 Schwacher · 40–60 Solider · 60–80 Guter · > 80 Starker Deal

Schwellen-Vorschlag

< 40 Schwacher

40–60 Solider

60–80 Guter

> 80 Starker Deal

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Vertragsanalyse · Komponente

Vertragspreis-Vergleich.

Chart-Overlay: realer Vertragspreis + simulierte Alternativ-Produkte im selben Handelszeitraum.

Daten · Berechnung

Komfort= baseShare × basePrice(createdAt) + peakShare × peakPrice(createdAt) · Marktpreis am Vertragsanlagedatum

Index-FixindexFixSimulatedAvg = einfacher laufender Ø aller bisherigen Vertragspreise

Index-VarioRealer Vertragspreis (= Ihr Vertrag)

HybridMischpreis FIX/VARIO im definierten Verhältnis

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Vertragsanalyse · Komponente

Aktueller Vertrag + Alternativen.

Karten-Übersicht mit dem aktuellen Vertragspreis und den vier Alternativ-Produkten.

Daten · Berechnung

Aktueller VertragRealer Vertragspreis (= Ihr Vertrag)

KomfortbaseShare × basePrice(createdAt) + peakShare × peakPrice(createdAt)

Index-FixØ über alle Handelstage (siehe Folie 7)

HybridGewichteter Mischpreis FIX/VARIO

Vario-SpotRestmenge zu Spot-Ø statt Auto-Fix

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Vertragsanalyse · Komponente

Automatische Fixierung vs. Vario-Spot.

Zwei Karten nebeneinander: aktueller Stand (Auto-Fix) vs. mögliche Alternative (Vario-Spot).

Ihr aktueller Stand

Automatische Fixierung ?

87,73 €/MWh

Resultierender Vertrags-Ø (5 bestehende + 15 automatische Tranchen)

Ø automatische Tranchen87,72 €/MWh

Zeitraum02.12.2025 – 16.12.2025

Differenz zu manuell fixierten Tranchen-0,02 €/MWh

Mögliche Alternative

Vario Spot ?

88,06 * €/MWh

Resultierender Vertrags-Ø (5 fix + 75 % Spot)

Hinweis: Es wird der vorläufige SPOT-Ø des Jahres 2026 verwendet, der täglich aktualisiert wird. Der finale Wert steht erst zum 31.12.2026 fest.

Spot-Referenz (Ø 2026)88,16 €/MWh *

Spot-Anteil am Vertrag75%

Differenz zu autom. Fixierung+0,33 €/MWh *

* Alle Werte in dieser Box basieren auf dem vorläufigen Spot-Ø 2026, der täglich aktualisiert wird. Der finale Wert steht erst zum 31.12.2026 fest.

Daten · Berechnung

manualFixAvgPriceGewichteter Ø aller MANUAL-Tranchen

forcedCoverageAvgPriceGewichteter Ø aller FORCECOVERAGE-Tranchen (Auto-Fix)

totalAvgPriceGewichteter Ø aller fixierten Tranchen (manuell + Auto-Fix)

spotAvgPriceArithmetischer Ø aller Spot-Preise im Lieferjahr

spotVolumeSumme der FORCECOVERAGE-Tranchenvolumina

DifferenzspotAvgPrice − forcedCoverageAvgPrice in €/MWh

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Vertragsanalyse · Komponente

Tatsächlicher Ø vs. Theoretisches Optimum.

Drei nebeneinander: tatsächlicher Ø, theoretisches Optimum, Delta.

Daten · Berechnung

Tatsächlicher ØtotalAvgPrice · gewichteter Ø aller fixierten Tranchen

Theoretisches OptimumlowestPriceDays · Ø der X günstigsten Handelstage

ΔtotalAvgPrice − Ø(lowestPriceDays) in €/MWh

Spiegel-WerthighestPriceDays · Ø der X teuersten Handelstage

3m5. Webengineers · Vertraulich11 / 22

Vertragsanalyse · Komponente

Mögliche Strategie für das Folgejahr.

Sicherheit · Einkaufszeitpunkt · Risiko · Aufwand als Slider, Radar-Chart visualisiert Präferenz vs. Empfehlung.

Daten · Berechnung

Slider-VorbelegungAus eff und vol berechnet · siehe Berechnungs-Folie

MarktvolatilitätCV% = σ(Preise) / μ(Preise) × 100 (Variationskoeffizient)

σ√( Σ(p − μ)² / (n−1) ) · Stichproben-Standardabweichung

Produkt-ProfileKOMFORT · INDEX-FIX · HYBRID · INDEX-VARIO · siehe Berechnungs-Folie

Match-Score100 − Ø(|profile[d] − prefs[d]|) über alle vier Achsen

EmpfehlungProdukt mit dem höchsten Match-Score

3m5. Webengineers · Vertraulich12 / 22

Vertragsanalyse · Komponente

Vertragsanalyse · Berechnungen.

Die Logik kompakt: vom Input bis zur Produktempfehlung. Heute klären wir, ob die Formeln passen.

Input-Werte · Berechnung

Variable	Berechnungs-Formel	Beispielwert
eff — Effizienz	`eff = Ø Perzentil aller bisherigen Fixierungen × 100` Sonderfall FIX: bei FIX-Verträgen kein aktives Fixieren — Auto-Fix pro Handelstag. `eff` macht hier keinen Sinn. Klärung heute: a) Slider-Vorbelegung = aktuelles INDEX-FIX-Profil (85 / 25 / 20 / 20) → System empfiehlt erneut FIX als Default, oder b) neutrale Mittelwerte (50 / 50 / 50 / 50) → System schlägt frisches Produkt vor.	70
vol — Marktvolatilität	`vol = stdDev(Vertragspreis im PF-Zeitraum) / Ø(Vertragspreis) × 100` Variationskoeffizient: Täglichen Vertragspreis über den PF-Zeitraum nehmen Mittelwert berechnen (z. B. 84,30 €/MWh) Standardabweichung berechnen (z. B. 3,20 €/MWh) stdDev / Mittelwert × 100 → 3,8 %	3,8 %

Vorbelegung Sliders

Slider	Logik	Bsp.
Einkaufszeitpunkt	40 + eff·0,6	82
Risiko	35 + eff·0,4 + (vol>4 % ? −10 : +5)	68
Aufwand	30 + eff·0,5	65
Sicherheit	100 − (Risiko + Aufwand)/2	34

Produkt-Profile · Match-Score

Produkt	Sich.	Zeit	Risk	Auf.
KOMFORT	95	10	5	5
INDEX-FIX	85	25	20	20
HYBRID	55	70	50	60
INDEX-VARIO	25	95	80	85

Match-Score: 100 − Ø(|profile[d] − prefs[d]|) · je höher, desto besser passend.

3m5. Webengineers · Vertraulich13 / 22

Vertragsanalyse · Komponente

Forward-Indikation für das Folgejahr.

Tabelle mit Forward-Preisindikation für Hybrid / Index-Fix / Index-Vario / Komfort über die kommenden Jahre.

Daten · Berechnung

DatenquelleEEX-Forward-Daten für Strom · Base/Peak gewichtet

BerechnungForward-Preis pro Lieferjahr × Vertragstyp-Modell

SpanneMin/Max je Lieferjahr = Ø der X teuersten / günstigsten Forward-Handelstage

Farb-CodierungGrün = günstiger als 2027 · Rot = teurer als 2027

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Vertragsanalyse · Komponente

Länge Preisfindungszeitraum bei Index Fix.

Wie lange läuft die Preisfindung — Auswirkung auf Worst/Best/Mittelwert.

Timing-Sensitivität: Länge des Preisfindungszeitraums

?

Range Lieferjahr 2027 92,70 - 95,70 €/MWh

Lieferjahr 2027 (aktuell)👁

Lieferjahr 2026👁

Lieferjahr 2025👁

Günstigster Punkt👁

Abschlusspunkt👁

Chartbeschreibungen einblenden

Daten · Berechnung

LogikAnzahl Handelstage im PF-Zeitraum variieren → Preis-Ø für jeden Zeitraum simulieren

Achse XLänge Preisfindungszeitraum (1–24 Monate vor Ende)

Achse YErwarteter Vertragspreis €/MWh

Vergleich3 Lieferjahre (2025, 2026, 2027) parallel

Günstigster PunktTiefpunkt der Kurve im PF-Zeitraum

3m5. Webengineers · Vertraulich15 / 22

Vertragsanalyse · Komponente

Marktshock.

Simulation eines Marktshocks innerhalb des Preisfindungszeitraums.

Vertrags-Ø ohne Szenario

93,40 €/MWh

Ihr fixierter Index Fix

Vertrags-Ø mit Szenario

113,04 €/MWh

Δ +20,00 €/MWh

Kosten-Impact gesamt

+ 90.000

auf 4.500 MWh Vertragsmenge

Vertrags-Ø je Strategie bei +10 €/MWh Marktshock

?

Ohne Szenario Index Fix Komfort Index Vario (Worst/Best) Hybrid (Worst/Best)

Daten · Berechnung

SliderMarktshock in €/MWh — Range –30 … +30 €/MWh, Schritt 1 €, Default +10 €/MWh

AufschlagstressedPrice = price + shock€

Index FixfixPrice + shock€ — Tranchen folgen dem Markt

Komfortunverändert — historischer EoD-Preis zum createdAt-Zeitpunkt

Index Vario / HybridVergleichspreis + shock€ (Worst & Best je Strategie)

Vario mit offenen TranchenstressedFinal = (Σ fixierte Preise + (baselineOpen + shock€) × openCount) / totalTranches

Kosten-Impact(stressedFinal − baselineFinal) × Vertragsmenge MWh — hier: +90.000 €

3m5. Webengineers · Vertraulich16 / 22

Detailthema · Block I

Vertragsanalyse · Produktbeschreibungen.

Texte sind vorbereitet — wir gehen sie heute gemeinsam durch.

Komfort

Festpreis ohne Marktrisiko

Der Energiepreis wird bei Vertragsabschluss in einer Summe fixiert. Volle Preissicherheit ab Lieferbeginn, alle Marktchancen abgegeben.

Festpreis ab Vertragsunterzeichnung
Keine Trading-Entscheidungen nötig
Volle Planungssicherheit, keine Marktteilhabe

INDEX FIX

täglicher Marktdurchschnitt

Statt aktiv zu fixieren ergibt sich der Energiepreis aus dem Durchschnitt aller End-of-Day-Preise im Handelszeitraum. Glättet Spitzen automatisch.

Automatische Mittelung aller Handelstage
Geringes Timing-Risiko durch Glättung
Keine aktive Marktbeobachtung nötig

INDEX VARIO

flexible Tranchen-Fixierung

Sie bauen Ihren Energiepreis über mehrere Tranchen schrittweise auf und entscheiden selbst, wann fixiert wird. Maximale Steuerung, hohes Timing-Risiko.

Mehrere Tranchen im Handelszeitraum fixierbar
Volle Marktteilhabe — Chancen und Risiken
Erfordert aktive Marktbeobachtung

Hybrid

INDEX VARIO + INDEX FIX

Ein konfigurierbarer Anteil läuft über aktive Tranchen-Fixierung (VARIO), der Rest über den täglichen Marktdurchschnitt (FIX). Reduziert das Timing-Risiko.

Flexibles Verhältnis VARIO ↔ FIX
Risiko-Streuung über zwei Mechaniken
Marktchancen mit Sicherheits-Anker

Vario Spot

Restmenge zum Spotpreis

Statt der automatischen Fixierung läuft die Restmenge ab einem Stichtag direkt am Spotmarkt. Volle Marktteilhabe für die offene Menge, entsprechend volatil.

Direkte Spot-Abnahme für unfixierte Tranchen
Höchste Marktteilhabe — auch nach unten
Geeignet bei erwartet fallenden Märkten

3m5. Webengineers · Vertraulich17 / 22

Detailthema · Block I

Hybrid · nach der Klärung.

Mengenverhältnis fix (z. B. 40 % Fix / 60 % Vario) · beide Teile parallel · ForceCoverage ODER Spot · Tranchen-Unterscheidung über FixingSource.

Design

Final und abgenommen.

Figma Prototyp

Code-Änderungen · 9 Bereiche

Datenmodell — HYBRID + fixRatio
ProductStrategy — neue ProductIndexHybrid.kt
TradingDayService — Börsentage → Kalendertage
ContractAnalysis — eigener Hybrid-Service
SimulationService — Fix auto + Vario manuell + ForceCoverage
ScheduledReportingService — analog VARIO_SPOT
Mail / PDF — Templates für 3 Anteile
Contract- / FixTrancheService — Validierungen
Frontend — Chart kombiniert · Tranchen-Trennung

Noch offen

Resi-Anbindung: wie kommt der Fix-/Vario-Anteil ins System (Vertragsanlage-API)?
Volatilitätsgewicht in der Simulation — pService durchschnittlich
Mail-/PDF-Templates — eigene Templates oder Komposition aus FIX + VARIO?
Produkt-Name in der API: INDEX_HYBRID?

3m5. Webengineers · Vertraulich18 / 22

Quick Wins

Block II.

Sechs Tickets · falls Zeit bleibt: Marktanalyse.

Block I

Offene Fragen + Detailthemen

DarkMode · Preisfindungsende · Vertragsanalyse · Hybrid

Block II

Quick Wins (+ Marktanalyse)

6 kleinere Tickets · Marktanalyse

15:00

Vorstellung neuer Ideen und Module

Module 2027 · jetzt mit erweiterten Teilnehmenden.

3m5. Webengineers · VertraulichBlock-Übersicht

Block II · Quick Wins

Sechs Themen. Klar umsetzbar.

Kleinere Aufgaben, die wir konzeptionell durchgehen.

VATT-993

Grünstrom & Biogas aus MCP importieren

Datenfluss MCP → VEC.

Details →

VATT-1011

Krisen in den Charts anzeigen

Kennzeichnung historischer Marktereignisse als Overlay.

Details →

VATT-1031

Graphen in den Charts anpassen

Welche Verbesserungen konkret? Achsen, Zoom, Tooltips?

Details →

VATT-992

Feedback-Funktion für Nutzer

Inline-Button in der App? Ergebnisse wohin?

Details →

VATT-705

Simulationsreport Index Vario Spot

Was muss der Report enthalten — PDF, Mail, Cockpit?

Details →

VATT-780

Preisalarme löschen nach Preisfindungsende

Automatik oder Hinweis?

Details →

3m5. Webengineers · Vertraulich20 / 22

Quick Win · Konzeption

Grünstrom & Biogas aus MCP importieren.

Tagespreise aus dem MCP — mit Spread-Fläche zum jeweiligen Konventionalprodukt (End-of-Day Strom bzw. Gas).

Grünstrom · HKN-zertifiziert

Grünstrom Base Grünstrom Peak Strom End-of-Day HKN-Spread

Biogas · CO₂-frei

Biogas Gas End-of-Day Biogas-Spread

Weitere MCP-Felder · zu klären

Herkunft — HKN-Quelle (Norwegen / DE / Premium) bzw. Biogas-Register (dena / REDcert / ISCC)
Vintage — Produktionsjahr des Zertifikats
Verfallswarnung HKN — 12-Monats-Frist nach Produktion
CO₂-Vermeidungswert (Gas) — Spread in €/t CO₂ über die Einsparung (~200 g CO₂/kWh ggü. Erdgas)
Substrat-Mix (Biogas) — Gülle / Mais / Bioabfall-Anteile als Nachhaltigkeitsindikator
TTF/THE-Referenz — als zusätzlicher Marktindex zum End-of-Day

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Quick Win · Konzeption

Krisen in den Charts anzeigen.

Kennzeichnung historischer Marktereignisse als Overlay — welche Krisen, welche Visualisierung?

VATT-1011

Historische Marktereignisse (Ukraine-Krieg, Corona, Gaspreis-Spike) als Overlay im Preischart — Kontext für Worstcase-Bestcase und Nutzer-Edukation.

Konzept-Idee · Prototyp

Krisen-Marker als vertikale Bänder im Chart
Tooltip mit Datum, Bezeichnung, Preisbewegung
Filter · ein-/ausblendbar pro Krisentyp

Aktueller Katalog · 19 Krisen (2008 – 2026)

Sev 5 (6) 4 (5) 3 (6) 2 (2) P·Power G·Gas O·Oil

2008-09Lehman / FinanzkriseP·G·O
2009-01Russland-Ukraine-Gaskrise (2.)G
2011-03Fukushima / DE-AtomausstiegP
2014-03Krim-AnnexionG·O
2014-06ÖlcrashO
2015-12Klimapaket ParisP
2018-01EUA-Reform MSR2018P
2018-02Beast from the EastG
2018-07Hitzewelle SommerP·G
2019-10MildwinterG

2020-03COVID-LockdownP·G·O
2021-02Texas Polar VortexG
2021-07LNG-Run vor KriseG
2022-02Ukraine-KriegsbeginnP·G
2022-08Energiekrise-PeakP·G
2022-09Nord-Stream-SabotageG
2022-12GaspreisbremseG
2023-10Hamas-Israel-KonfliktG·O
2026-03Schließung HormusO·G·P

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Quick Win · Konzeption

Graphen in den Charts anpassen.

Crosshair statt Punkt-Hit, Time-Range-Picker.

Heute · Schmerzpunkte

Linien liegen eng beieinander — Tooltip nur per Pixel-Hit erreichbar
Bei mehreren Series unklar, welche Linie der Tooltip meint
Zoom-Bedienung unklar, Y-Achse passt sich nicht an
Tranchen-Marker T1/T2/T3 überlappen visuell

Vorschlag · Verbesserungen

Crosshair-Tooltip zeigt alle Werte gleichzeitig — kein Pixel-Treffen mehr
Time-Range-Picker + Mausrad-Zoom + Reset-Button

1 · Crosshair-Tooltip

Vertikaler Crosshair zeigt Datum + alle Werte mit Delta zum Vortag.

2 · Range-Picker

1M / 3M / 6M / Max als Buttons — ein Klick.

3 · Tooltip mit Deltas

Strukturiert · Farb-Dot · Name · Wert · Delta. Tranchen-Annotation direkt dabei.

4 · Mausrad-Zoom

Cursor-zentriert reinzoomen · Doppelklick = Reset.

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Quick Win · Konzeption

Feedback-Funktion für Nutzer.

Möglichst viel automatisch erfassen — möglichst wenig vom Nutzer aktiv abfragen.

Automatisch · kein User-Aufwand

Kontext — Seite/URL, welche Komponente (Chart, Tooltip, Wizard-Schritt)
User — eingeloggt/Demo, Rolle, Erst- vs. Stammnutzer
Letzte Aktionen — was kurz vorher passiert ist (hilft bei Repro)

Vom Nutzer aktiv · so wenig wie möglich

Daumen ↑/↓ — niedrigschwellig, 5-Sterne wirkt schwerer
Freitext — eine Zeile, optional, kein Pflichtfeld
Grund bei Daumen ↓ — Auswahl-Liste warum (z.B. Bug, UX, falsche Daten, Feature-Wunsch) — hilft beim Sortieren
Screenshot · optional — Gold bei Bugs, aber Stufe 2

Nicht erfassen

Session-Replay — DSGVO-Hölle, hoher Aufwand
Mausbewegungen / Heatmaps — anderes Tool, anderes Thema
Pflichtfelder generell — jede Friction = weniger Feedback

Strategisch · für die Konzeption

Rückruf-Checkbox — „Dürfen wir uns bei dir melden?" · ein 15-Min-Call bringt mehr Erkenntnis als jeder Freitext
Owner von Anfang an — wer liest und reagiert? Sonst stirbt die Funktion in 4 Wochen
Reaktion sichtbar machen — „Danke, wir schauen es uns an" + „Wir haben gehört:"-Status

Minimum · erste Iteration

Daumen + Freitext + automatischer Kontext.

1 Tabelle, 1 Floating-Button, 1 Modal — 90 % des Werts.

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Quick Win · Konzeption

Simulation Index Vario Spot.

Hybrid-Produkt mit offenem Anteil — Stichtag 30.06.: 1. HJ real, 2. HJ simuliert. Report? Oder visuelle Simulation mit PDF-Export?

Grundprinzip

Kunde deckt nur einen Teil seiner Tranchen ein (z.B. 50 % / 80 %)
Der Rest läuft offen zum Spotpreis
Risiko = Spotanteil × Spot-Volatilität × Verbrauchsschwankung

Simulation · Regiocom · Stichtag 30.06.

1. Halbjahr = real · echter Verbrauch + echte Spotpreise
2. Halbjahr = simuliert · Verbrauchsprognose + Spotpreis aus „Balance of Year"-Forward

Ergebnis · Preiserwartung

Fix-Anteil (eingedeckte Tranchen × fixierte Preise) + Spot-Anteil (offener Rest × prognostizierter Spotpreis) = erwarteter Gesamtpreis €/MWh

Offene Fragen · Workshop

Report oder visuelle Simulation? — fertiges PDF/Excel oder interaktiver Cockpit-Bereich mit PDF-Export-Funktion?
Trigger — fester Stichtag 30.06., rollend (monatlich), oder on-demand auf Knopfdruck?
Auslieferung — PDF per Mail, Cockpit-Download, beides?
Punktwert oder Bandbreite? — eine Zahl oder Best-/Worstcase über Spot-Volatilität?
BoY-Forward-Quelle — aus dem MCP?
Verbrauchsprognose — kommt fertig von Regiocom oder bauen wir die im VEC?
Liefert Regiocom den Report fertig? — Import + Visualisierung vs. kompletter Simulations-Service im VEC
Zielgruppe — Kunde selbst im Cockpit oder Vertrieb für Kundengespräche?

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Quick Win · Konzeption

Preisalarme löschen nach Preisfindungsende.

Vertragsspezifische Alarme bringen nach PF-Ende nichts mehr — Markt-Alarme über Marktanalyse bleiben.

Problem · Vertragsalarme nach PF-Ende

Vertrag ist aus der Preisfindung raus — Schwellen können nicht mehr gehandelt werden
Alarm würde später ausgelöst → verwirrt mehr als er nutzt

Lösung · 2 Alarm-Typen trennen

Vertragsspezifisch · autom. löschen am PF-Ende
Marktanalyse · vertragsunabhängig, bleibt erhalten
Markt-Alarme können dauerhaft eingerichtet werden — auch nach PF-Ende

Zu klären

Sofort am PF-Ende oder erst nach Belieferungsende?
Hinweis beim Löschen — mit Link zu den Markt-Alarmen?

Marktinfo · vertragsunabhängiger Preisalarm (Beispiel · 2027)

3m5. Webengineers · VertraulichDetail · Quick Win

Optional

Marktanalyse · Konzeption & Design.

Größeres Modul für 2027 — wir machen den ersten Aufschlag.

Markt-Übersicht

Trendanalyse · gleitende Mittelwerte
Saisonalität · Heatmap, Mehrjahresvergleich
Termin-Spreads · aktuelle Forward-Spreads

Risiko & Vola

Volatilitätsanalyse · 30/60/90-Tage
Forward-Vola-Term-Struktur
Korrelations-Matrix · Energieträger & Wetter

Treiber & Daten

EUA · CO₂-Zertifikate als Hauptpreistreiber
Dark (Kohle) · Spread zur Stromerzeugung
Strommix · CO₂-Intensität & EE-Anteil

3m5. Webengineers · Vertraulich21 / 22

Übergabe

Kurze Pause.

Anschließend geht's weiter mit der Vorstellung der Module für 2027.

Block I

Offene Fragen + Detailthemen

DarkMode · Preisfindungsende · Vertragsanalyse · Hybrid

Block II

Quick Wins (+ Marktanalyse)

6 kleinere Tickets · Marktanalyse

15:00

Vorstellung neuer Ideen und Module

Module 2027 · jetzt mit erweiterten Teilnehmenden.

3m5. Webengineers · Vertraulich22 / 22